一、预算安排项目经费情况

        2018年年初预算安排我中心项目经费530万元,共6个项目。

二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

        1.劳务派遣和保安人员经费120万元。主要用于支付劳务派遣人员工资、五险一金以及保安人员费用支出。

        项目预算绩效目标：一是通过聘用20名劳务派遣人员，为推进住房公积金各项任务目标完成发挥了积极作用，为更好服务缴存职工提供了有力保障；二是聘用6名保安人员，确保了中心财产物资安全，维护了服务大厅办事环境秩序，更好服务广大缴存职工。

        2.责任目标考核经费220万元。主要用于对中心干部职工各项工作的考核奖励。

        项目预算绩效目标：通过建立按月考核、按季兑现目标责任考核机制，下达目标责任书，严格考核奖惩，激励干部职工履职尽责、干事创业，高质量完成全年目标任务，促进了全市经济发展，高效服务广大缴存职工，主要指标增长在两位数以上，扩大制度覆盖取得突破性进展，新增事业单位430个2.15万人，实现增值收益和上交市级财政收入分别过亿元，实现增值收益1.01亿元，同比增长18.51%；上交市级财政收入1亿元，同比增长25%，提前两年实现“十三五”规划目标，市级重点财源单位的基础更加稳固，住房贷款市场占有率突破60%达到63.68%，保障能力进一步提升。

        3. 会议费9万元。主要用于开展全市业务工作会议、理论学习会议支出。

        项目预算绩效目标：通过有效使用会议费用，召开全市全体干部职工会议、举办信息化系统业务培训、开展理论学习，有效拓展干部职工政治理论水平和业务技能，为确保完成各项目标任务，推动高质量跨越发展，提供坚强的组织保障。

        4.双江管理部服务大厅租赁费及孟定管理部装修经费21万元。

        项目预算绩效目标：租赁业务用房进行必要的装修，为基层办事人员提供了基本的服务环境，确保住房公积金各项业务的开展。

        5.网络运行维护费、托管服务费、公众信息推送费110万元。主要用于全市公积金中心网络运行维护费等支出。

        项目预算绩效目标：通过对信息化系统进行有效的维护，确保工作正常运行，落实服务职工的需要，保障系统安全、准确及时向职工发送基本信息。

        6.业务费50万元。用于支付七县一区及孟定管理部日常业务运转。

        项目预算绩效目标：通过有效使用业务费用，确保中心及七县和孟定管理部业务的正常运行，为完成全年目标工作任务，更好服务职工，促进经济社会发展提供有力支撑。

                                                                           临沧市住房公积金管理中心

                                                                                  2019年2月25日